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关于中共景洪市委党校2016年部门预算编制的说明

访问次数 : 发布时间 :2016-04-08

 按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.围绕市委、市政府中心工作,培训、轮训市属乡科级及以下党员领导干部、后备干部、少数民族干部、非党干部、妇女干部、国家公务员和人民警察,培养理论干部。2.承办市委市政府举办的专题研讨班,学习研究宣传党的基本理论、基本纲领、基本路线、基本政策、基本经验,用科学理论武装党政领导干部,提高党政领导干部的执政能力和本领。 3.围绕党的中心任务和各级党委、政府重大战略部署,对本地出现的新情况新问题开展科学调查研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,在上级党校领导和指导下,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训。6.研究探讨全市经济社会发展现实问题,为全市经济、政治、文化、社会建设和党的建设服务,发挥市委市政府决策思想库作用。                                                                   

(二)主要工作

为在职干部提供高等教育、培训等学历教育服务及相关专业培训和相关社会服务。

二、部门预算编制情况

根据景洪市有关财政预算规定,结合我单位实际,总结分析上年度预算执行情况,找出影响本预算的各种因素,客观分析本年度国家有关政策对预算的影响。根据厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求,从严控制一般性支出,细化“三公经费”和项目支出的预算编制。进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高部门预算编制的科学化精细化水平。

在编制部门预算工作中:一是认真做好部门预算编制的各项工作;二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性,使部门预算能够保证单位的正常运转,年度预算与年度任务相结合,进一步增强预算约束力;三是深化部门预算改革,细化部门预算编制,逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制,从源头上为预算执行的有效性提供保证。

   三、部门基本情况

我单位是参照公务员管理单位,单位基本性质为事业单位,执行事业会计制度。

我单位在职人员编制20人,其中:行政编制15人,事业编制5人。在职实有16人,离退休实有19人,财政全供养35人。实有车辆1辆。 

 四、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入281.94万元,其中:一般公共预算281.94万元。

2016年部门财政拨款收入281.94万元,其中:本年收入281.94万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款281.94万元(本级财力281.94万元),政府性基金财政拨款为0,国有资本经营财政拨款为0

2016年部门预算总支出281.94万元。本级财力安排支出281.94万元,其中:基本支出281.94万元,占本级财力支出的100%;项目支出为0。

   (一)基本支出情况

    基本支出281.94万元,其中:工资福利支出120.22万元,商品和服务支出16.59万元, 对个人和家庭的补助145.13万元。

   (二)项目支出情况

项目支出为0


中共景洪市委党校

2016年4月8日


文章关键字: 预算 部门 编制 支出 规定